關(guān)于菏澤市2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案的報告

　　——2011年1月21日在菏澤市第十七屆人民代表大會第五次會議上

　　菏澤市財政局局長 趙傳山

　　一、2010年全市和市級預(yù)算執(zhí)行情況

　　2010年全市地方財政收入846873萬元（全市地方財政收入加上繳中央、省級收入，境內(nèi)財政收入完成1442964萬元，增長41.59%），完成年初預(yù)算的119.45%，增長39.81%；全市財政支出1869598萬元，完成預(yù)算的122.62%，增長32.43%。當(dāng)年全市地方財政收入，加稅收返還118661萬元、各項補助933892萬元及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等190858萬元，收入共計2090284萬元；當(dāng)年全市財政支出，加上解支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等220371萬元，支出共計2089969萬元。全市收支相抵，累計凈結(jié)余315萬元。　

　　2010年市級地方財政收入111400萬元，完成年初預(yù)算的126.75%，增長42.24%；市級財政支出209935萬元，完成預(yù)算的104.78%，增長17.5%。當(dāng)年市級地方財政收入，加稅收返還和各項補助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等181780萬元，收入共計293180萬元；當(dāng)年市級財政支出，加上解支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等83227萬元，支出共計293162萬元。市級收支相抵，累計凈結(jié)余18萬元?！　?/p>

　　2010年市開發(fā)區(qū)地方財政收入52126萬元，完成預(yù)算的121.09%，增長51.36%；開發(fā)區(qū)財政支出60861萬元，完成預(yù)算的126.15%，增長34.87%。當(dāng)年開發(fā)區(qū)地方財政收入，加稅收返還和各項補助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等11640萬元，收入共計63766萬元；當(dāng)年開發(fā)區(qū)財政支出，加上解支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等2905萬元，支出共計63766萬元。開發(fā)區(qū)收支相抵，實現(xiàn)收支平衡。

　　2010年，全市納入預(yù)算管理的政府性基金收入525648萬元，增長145.16%。其中市級收入91542萬元，增長241.71%（主要是土地有償使用出讓收入較去年凈增加51512萬元所致）。全市政府性基金支出511969萬元，增長114.24%。其中市級基金支出85809萬元，增長243.32%?！?/p>

　　全市預(yù)算外資金收入42755萬元，下降11.32%（主要是預(yù)算收入科目調(diào)整，部分預(yù)算單位預(yù)算外收入納入預(yù)算內(nèi)管理所致）。其中市級收入25078萬元，下降10.27%。全市預(yù)算外資金支出44948萬元，增長2.33%。其中市級支出27884萬元，增長14.94%?！?/p>

　?。ㄒ唬┑胤截斦杖肟偭?、質(zhì)量再上大臺階。全市地方財政收入突破80億元大關(guān)，達到84.7億元，增長39.8%，增幅列全省第1位，高于全省平均水平14.7個百分點。其中稅收收入完成68.6億元，增長44.15%，增幅列全省第1位，比全省平均水平高19.2個百分點。（二）支持經(jīng)濟發(fā)展能力明顯增強。（三）財政支農(nóng)力度明顯加大。全市農(nóng)林水支出30.5億元，增長52.5%。（四）民生保障更加堅實有力。（五）財政管理機制更加健全?！?/p>

　　二、2011年財政預(yù)算安排情況

　　2011年全市編制預(yù)算的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十七大和十七屆五中全會精神，緊緊圍繞科學(xué)發(fā)展主題和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式主線，大力支持“五大基地、一大產(chǎn)業(yè)”建設(shè)；進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大對“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、節(jié)能環(huán)保等支持力度，切實保障和改善民生；堅持依法理財，大力增收節(jié)支，從嚴(yán)控制一般性支出，不斷提高財政資金使用效益。

　　2011年全市地方財政收入安排98.24億元，增長16%。收入加上級稅收返還、各項補助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等共222.58億元，減上解支出、調(diào)出資金及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等22.07億元，全市可供安排支出的收入為200.51億元。按照收支平衡的原則，全市財政支出相應(yīng)安排200.51億元，增長7.25%。

　　2011年市級地方財政收入安排134054萬元，增長20.34%。市級收入加上級稅收返還、各項補助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，共安排支出237430萬元，增長13.1%。　

　　市開發(fā)區(qū)收入安排65158萬元，增長25%。收入加上級稅收返還、各項補助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，共安排支出70460萬元，增長15.77%?！　?/p>

　　2011年市級預(yù)算支出安排的總體原則，一是保增資及時足額發(fā)放到位；二是保各項民生政策配套到位；三是在保工資、保民生、保運轉(zhuǎn)的前提下，其他項目根據(jù)財力情況、視輕重緩急統(tǒng)籌考慮，適當(dāng)安排。具體支出安排情況如下：

　　2011年市級當(dāng)年財力共安排支出198195萬元?！?/p>

　?。ㄒ唬┌凑铡氨９べY、保運轉(zhuǎn)”的原則，市級共安排基本支出137575萬元。

　?。ǘ┌凑找匀藶楸?、構(gòu)建和諧社會、促進科學(xué)發(fā)展的要求，安排各項重點支出58620萬元。

　　一是堅持科學(xué)發(fā)展理念，加大對“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”投入。二是堅持強農(nóng)惠農(nóng)理念，加大對“三農(nóng)”投入。三是堅持以民為本理念，加大對社保和醫(yī)療事業(yè)投入。四是堅持和諧發(fā)展理念，加大對教育、文化、體育等社會事業(yè)投入。五是堅持城鎮(zhèn)化帶動理念，加大對城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的投入。六是堅持維護穩(wěn)定理念，加大對“平安菏澤”建設(shè)投入。七是堅持可持續(xù)發(fā)展理念，加大對環(huán)保和節(jié)能減排的投入。?！?/p>

　　三、開拓創(chuàng)新，狠抓落實，確保完成2011年預(yù)算任務(wù)

　　（一）以強化收入質(zhì)量為基礎(chǔ)，著力促進財政收入快速增長。

　?。ǘ┮詫崿F(xiàn)科學(xué)發(fā)展為核心，大力支持經(jīng)濟發(fā)展和城市建設(shè)。

　?。ㄈ┮詷?gòu)建和諧社會為目標(biāo)，著力保障和改善民生。

　?。ㄋ模┮越y(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展為主線，著力支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

　　（五）以堅持改革創(chuàng)新為動力，切實提高財政理財水平。

　?。┮月鋵崱八母邩?biāo)準(zhǔn)”為要求，不斷加強財政干部隊伍建設(shè)。

（責(zé)任編輯：正強）